Birinci Bölüm Temel İlke Ve Esaslar
I- Vergi Hukukunun Tanımı, Amacı Ve Önemi
Iı- Disiplinlerarası İlişkileri Ve Nitelikleri
Iıı- Vergi Hukukunun Kaynakları
Iv- Vergi Kanunlarının Zaman Ve Yer Bakımından Uygulanması
V- Vergi Hukukunda Yorum
Vı- Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı, Boşluk Doldurma Ve Takdir Yetkisi
Vıı- Vergi İle İlgili Temel Kavramlar
Vııı- Temsil Ve Sorumluluk .
Ix- Süreler
X- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Kinci Bölüm Vergilendirme Süreci Ve İşleyişi
I- Vergi Yükümlülüğünün Ortaya Çıkması Ve Vergilendirme Sürecine Yaklaşım
Iı- Iı- Verginin Tarhı Ve Tarh Usulleri
Iıı- Verginin Tebliği Ve Tebliğ Usulleri
Iv- Verginin Tahakkuku Ve Kesinleşmesi
V- Vergi Alacağının Sona Ermesi
Vı- Vergi Denetim Müesseseleri
Vıı- Mükelleflerin İzlenmesi Ve Bildirmeler, Teminat Uygulaması
Vııı- Vergilendirme Sürecinin İşleyişinin Güvence Altına Alınması Bakımından Kayıt Ve Belge Düzeni
Ix- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Üçüncü Bölüm Vergi Cezaları
I- Vergi Ziyaının Anlamı Ve Vergi Ziyaı Cezası
Iı- Vergi Kaçakçılığı Suçları Ve Cezaları
Iıı- Vergi Mahremiyeti Ve Buna Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza
Iv- Yasaklar Ve Buna Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza
V- Usulsüzlükler
Vı- Özel Usulsüzlükler
Vıı- Vergi Cezaları İle İlgili Özellik Taşıyan Durumlar
Vııı- Vergi Cezasının Kesilmesi, Mücbir Hallerin Varlığı Ve Vergi Cezalarının Sona Ermesi
Ix- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Dördüncü Bölüm Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
I- Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi
Iı- Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
Iıı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Kinci Kısım Türk Vergi Sistemi
Birinci Bölüm Genel Açıklamalar
I- Vergi Sisteminin Tanımı Ve Amacı
Iı- Türk Vergi Sisteminin Genel Olarak Gelişimi
Iıı- Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergilerin Görünümü
Kinci Bölüm Gelir Vergisi Ve Uygulaması
I- Gelir Vergisinin Gelişimi Ve Önemi
Iı- Gelir Vergisinin Konusu Ve Mükellefiyet Şekilleri
Iıı- Gelir Unsurlarından Ticari Kazançların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Iv- Gelir Unsurlarından Zirai Kazançların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
V- Gelir Unsurlarından Ücretlerin Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Vı- Gelir Unsurlarından Serbest Meslek Kazançlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Vıı- Gelir Unsurlarından Gayrimenkul Sermaye İratlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Vııı- Gelir Unsurlarından Menkul Sermaye İratlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Ix- Gelir Unsurlarından Diğer Kazanç Ve İratların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
X- Gelirin Toplanması Ve Yıllık Beyanname Verilmesi
Xı- Gelir Vergisinin Tarifesi, Beyanname Çeşitleri Ve Verginin Tarhı
Xıı- Gelir Vergisinin Ödenmesi
Xııı- Gelir Vergisi İle İlgili Bazı Özellik Taşıyan Durumlar
Üçüncü Bölüm Kurumlar Vergisi Ve Uygulaması
I- Kurumlar Vergisinin Gelişimi Ve Önemi
Iı- Iı- Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri Ve Mükellefiyet Şekilleri
Iıı- Kurumlar Vergisi İle İlgili Muaflıklar Ve İstisnalar
Iv- Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi
V- Kurumlar Vergisinde Tam Mükellefiyet Esasında Matrahın Belirlenmesi, Verginin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı- Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet Esasında Matrahın Belirlenmesi, Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
Vıı- Kurumlar Vergisinin Oranı, İndirimli Kurumlar Vergisi, Sermaye Azaltımında Vergileme, Geçici Vergi
Vııı- Ödenmiş Olan Vergilerin Mahsubu
Ix- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Dördüncü Bölüm Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Uygulaması
I- Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri
Iı- Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili İstisnalar
Iıı- Motorlu Taşıtlar Vergisinin Matrahı Ve Tarifesi .
Iv- Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarhı Ve Ödenmesi
V- Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili Özellik Taşıyan Uygulamalar
Vı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Vıı-
Beşinci Bölüm Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Uygulaması
I- Veraset Ve İntikal Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri
Iı- Veraset Ve İntikal Vergisi İle İlgili Muaflık Ve İstisnalar
Iıı- Veraset Ve İntikal Vergisinin Matrahı
Iv- Veraset Ve İntikal Vergisinin Tarifesi
V- Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı- Veraset Ve İntikal Vergisi İle İlgili Özellik Taşıyan Uygulamalar
Vıı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Altıncı Bölüm Katma Değer Vergisi Ve Uygulaması
I- Katma Değer Vergisinin Konusu, Teslim Ve Teslim Sayılan Haller İle Hizmet Ve Hizmet Sayılan Haller
Iı- Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Mükellefi Ve Vergi Sorumlusu
Iıı- Katma Değer Vergisi İle İlgili İstisnalar, İstisnadan Vazgeçme Ve İstisnaların Sınırı
Iv- Katma Değer Vergisinde Matrah, Oran Ve İndirim
V- Vergilendirme Usulleri Ve Uygulaması
Vı- Katma Değer Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vıı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Yedinci Bölüm Özel Tüketim Vergisi Ve Uygulaması
I- Özel Tüketim Vergisinin Konusu, Teslim Ve Teslim Sayılan Haller
Iı- Özel Tüketim Vergisini Doğuran Olay
Iıı- Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi Ve Vergi Sorumlusu
Iv- Özel Tüketim Vergisi İle İlgili İstisnalar
V- Değer Esasına Tabi Matrahlar
Vı- Özel Tüketim Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vıı- Özellik Taşıyan Bazı Durumlar
Vııı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Sekizinci Bölüm Dijital Hizmet Vergisi Ve Uygulaması
I- Konusu
Iı- Mükellef Ve Vergi Sorumlusu
Iıı- Muaflık Ve İstisnalar
Iv- Matrahı Ve Oranı
V- Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı- Vergi Güvenliği
Vıı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Dokuzuncu Bölüm Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Ve Uygulaması
I- Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri
Iı- Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi İle İlgili İstisnalar
Iıı- Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı Ve Oranı
Iv- Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
V- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Onuncu Bölüm Konaklama Vergisi, Özel İletişim Vergisi İle Şans Oyunları Vergisi Ve Uygulaması
I- Konaklama Vergisi Ve Uygulaması
Iı- Özel İletişim Vergisi Ve Uygulaması
Iıı- Şans Oyunları Vergisi Ve Uygulaması
Iv- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Onbirinci Bölüm Damga Vergisi İle Harçlar
I- Damga Vergisi Ve Uygulaması
Iı- Harçlar
Iıı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Onikinci Bölüm Gümrük Vergisi
I- Gümrük Vergisinin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay
Iı- Gümrük Vergisinin Mükellefleri
Iıı- Gümrük Vergisi İle İlgili Muaflık Ve İstisnalar
Iv- Gümrük Vergisinin Matrahı Ve Tarifesi
V- Gümrük Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
Onüçüncü Bölüm Emlak Vergisi Ve Değerli Konut Vergisi Uygulaması
I- Bina Vergisi Ve Uygulaması
Iı- Arazi Vergisi Ve Uygulaması
Iıı- Değerli Konut Vergisi Ve Uygulaması
Iv- Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER VERGİLER VE UYGULAMALARI
I- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
II- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
III- EĞLENCE VERGİSİ
IV- HABERLEŞME VERGİSİ
V- ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
VI- YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
VII- ARAŞTIRMA VE TARTIŞMA KONULARI, ÖRNEK OLAYLAR
